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芜湖市公安局2017年部门决算情况(二)
2018年9月
目录
第一部分 芜湖市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 芜湖市公安局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 芜湖市公安局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 芜湖市公安局概况
一、部门职责
根据市政府《关于印发芜湖市公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（芜编【2015】22号）文件规定，芜湖市公安局主要履行以下职责：
（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，制定全市公安工作的目标、任务和措施，起草规范性文件，领导和指挥全市公安工作。
（二）掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）负责和指导全市公安机关侦查工作，组织协调跨地区和涉外重大案件的侦破。
（四）负责和指导全市治安管理工作。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管理工作；管理集会、游行、示威活动；负责全市保安行业监管。
（五）负责组织、指导对危害国内安全案件的侦察，对敌对势力、反动社团的侦控和基础调查工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（六）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，承担市反恐怖工作领导小组办公室日常工作。
（七）负责来芜的党和国家领导人、重要外宾、其他重要领导以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。
（八）负责依法承担的刑罚执行工作，负责全市看守所、拘留所的管理工作。
（九）负责收容教养审批工作。
（十）负责全市出入境管理工作。
（十一）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序、处理交通事故以及机动、非机动车辆和驾驶人管理等工作。负责公路巡逻工作。
（十二）负责全市消防管理工作，依法进行消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作，负责公安应急抢险救援工作。
（十三）负责全市长江水域的治安管理，打击水上违法犯罪活动。
（十四）负责、指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作，组织实施网络监控工作。
（十五）组织实施全市公安科技工作，规划全市公安机关的指挥系统、刑事技术、信息通信技术、行动技术和网侦技术建设。
（十六）负责、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
（十七）规划、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
（十八）负责全市公安执法规范化建设，指导监督全市公安机关执法活动；制定全市公安队伍监督管理规章制度。
（十九）规划、指导和实施全市公安机关队伍建设，负责并指导全市公安队伍正规化建设、作风建设和思想政治工作，负责并指导全市公安机关人事管理、教育训练、宣传等工作；按规定权限管理和协助管理全市公安干部。
（二十）组织、指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（二十一）负责本市行政区域内道路交通、消防安全、民用爆炸物品、危险化学品运输和大型群众性活动的安全监督管理工作。
（二十二）承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，芜湖市公安局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算。与预算相比，户数没有增减变动。芜湖市公安局交警支队为独立核算单位，不在本决算公开范围内。
纳入芜湖市公安局2017年度部门决算编制范围的二级单位共10个单位，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
芜湖市公安局机关 |
|
2 |
芜湖市公安局镜湖分局 |
|
3 |
芜湖市公安局弋江分局 |
|
4 |
芜湖市公安局鸠江分局 |
|
5 |
芜湖市公安局三山分局 |
|
6 |
芜湖市公安局经济技术开发区分局 |
|
7 |
芜湖市公安局长江大桥综合经济开发区分局 |
|
8 |
芜湖市公安局江北产业集中区分局 |
|
9 |
芜湖市第一看守所 |
|
10 |
芜湖市治安拘留所 |
第二部分 芜湖市公安局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
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|
公开01表 |
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|
部门：芜湖市公安局 |
|
2017年度 |
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、财政拨款收入 |
66,350.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
53,011.81 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、其他收入 |
4,322.84 |
六、科学技术支出 |
149.8 |
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4,649.29 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,335.82 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
57.05 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,638.93 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
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|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
70,673.73 |
本年支出合计 |
62,842.70 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
2,862.69 |
年末结转和结余 |
10,693.72 |
||
|
总计 |
73,536.42 |
总计 |
73,536.42 |
||
注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门： |
芜湖市公安局 |
2017年度 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
70,673.73 |
66,350.89 |
|
|
|
|
4,322.84 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
57,109.41 |
52,786.57 |
|
|
|
|
4,322.84 |
||
|
20402 |
公安 |
57,109.41 |
52,786.57 |
|
|
|
|
4,322.84 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
43,851.84 |
39,529.00 |
|
|
|
|
4322.84 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,460.89 |
2,460.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2040204 |
治安管理 |
859.26 |
859.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2040205 |
国内安全保卫 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040206 |
刑事侦查 |
404.00 |
404.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040207 |
经济犯罪侦查 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040208 |
出入境管理 |
359.00 |
359.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
215.00 |
215.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040214 |
反恐怖 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040216 |
网络运行及维护 |
1,887.67 |
1,887.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
1,064.91 |
1,064.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,906.84 |
4,906.84 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
541.83 |
541.83 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
541.83 |
541.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
541.83 |
541.83 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,523.10 |
7,523.10 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,343.00 |
4,343.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位 离退休 |
4,343.00 |
4,343.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
126.05 |
126.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
126.05 |
126.05 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支 出 |
3,054.05 |
3,054.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业 支出 |
3,054.05 |
3,054.05 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支 出 |
1,335.82 |
1,335.82 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
医疗保障 |
1,335.82 |
1,335.82 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
913.98 |
913.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
421.84 |
421.84 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
519.11 |
519.11 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,644.46 |
3,644.46 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,644.46 |
3,644.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,537.03 |
2,537.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1,107.43 |
1,107.43 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：芜湖市公安局 |
2017年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
62,842.70 |
52,694.93 |
10,147.77 |
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
53,011.81 |
43,070.89 |
9,940.92 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
53,011.81 |
43,070.89 |
9,940.92 |
|
|
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
43,040.33 |
43,040.33 |
|
|
|
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,772.21 |
|
2,772.21 |
|
|
|
||
|
2040204 |
治安管理 |
765.45 |
|
765.45 |
|
|
|
||
|
2040205 |
国内安全保卫 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
|
2040206 |
刑事侦查 |
384.52 |
|
384.52 |
|
|
|
||
|
2040207 |
经济犯罪侦查 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2040208 |
出入境管理 |
140.58 |
|
140.58 |
|
|
|
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
103.92 |
|
103.92 |
|
|
|
||
|
2040214 |
反恐怖 |
36.60 |
|
36.60 |
|
|
|
||
|
2040216 |
网络运行及维护 |
1,569.79 |
|
1,569.79 |
|
|
|
||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
1,024.21 |
|
1,024.21 |
|
|
|
||
|
2040619 |
信息化建设 |
999.15 |
|
999.15 |
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,115.05 |
30.56 |
2,084.49 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
149.80 |
|
149.80 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
149.80 |
|
149.80 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
149.80 |
|
149.80 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,649.29 |
4,649.29 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,639.16 |
3,639.16 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位 离退休 |
3,639.16 |
3,639.16 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
126.05 |
126.05 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
126.05 |
126.05 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支 出 |
884.08 |
884.08 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业 支出 |
884.08 |
884.08 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支 出 |
1,335.82 |
1,335.82 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
医疗保障 |
1,335.82 |
1,335.82 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
913.98 |
913.98 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
421.84 |
421.84 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
57.05 |
|
57.05 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让 收入及对应专项债 务收入安排的支出 |
37.94 |
|
37.94 |
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
37.94 |
|
37.94 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
19.11 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
19.11 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,638.93 |
3,638.93 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,638.93 |
3,638.93 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,537.03 |
2,537.03 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1,101.90 |
1,101.90 |
|
|
|
|
||
注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：芜湖市公安局 |
|
2017年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
65,850.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
500.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
48,789.42 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
149.80 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4,649.29 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,335.82 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
57.05 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,638.93 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
66,350.89 |
本年支出合计 |
58,620.31 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2,519.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
10,250.34 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
68,870.65 |
合计 |
68,870.65 |
注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门:芜湖市公安局 |
|
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
2519.76 |
1633.43 |
886.33 |
65850.89 |
52062.94 |
13787.95 |
58582.37 |
48472.54 |
10109.83 |
9788.27 |
5223.83 |
4564.44 |
|
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
2519.76 |
1633.43 |
886.33 |
52786.57 |
39559.56 |
13227.01 |
48789.42 |
38848.50 |
9940.92 |
6516.90 |
2344.49 |
4172.41 |
|
|||||
|
20402 |
公安 |
2519.76 |
1633.43 |
886.33 |
52786.57 |
39559.56 |
13227.01 |
48789.42 |
38848.50 |
9940.92 |
6516.90 |
2344.49 |
4172.41 |
|
|||||
|
2040201 |
行政运行 |
1633.43 |
1633.43 |
|
39529.00 |
39529.00 |
|
38817.94 |
38817.94 |
|
2344.49 |
2344.49 |
|
|
|||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
696.28 |
|
696.28 |
2460.89 |
|
2460.89 |
2772.21 |
|
2772.21 |
384.96 |
|
384.96 |
|
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
|
|
|
859.26 |
|
859.26 |
765.45 |
|
765.45 |
93.80 |
|
93.80 |
|
|||||
|
2040205 |
国内安全保卫 |
|
|
|
40.00 |
|
40.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2040206 |
刑事侦查 |
|
|
|
404.00 |
|
404.00 |
384.52 |
|
384.52 |
19.48 |
|
19.48 |
|
|||||
|
2040207 |
经济犯罪侦查 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2040208 |
出入境管理 |
|
|
|
359.00 |
|
359.00 |
140.58 |
|
140.58 |
218.42 |
|
218.42 |
|
|||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
3.55 |
|
3.55 |
215.00 |
|
215.00 |
103.92 |
|
103.92 |
114.63 |
|
114.63 |
|
|||||
|
2040214 |
反恐怖 |
|
|
|
40.00 |
|
40.00 |
36.60 |
|
36.60 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|||||
|
2040216 |
网络运行及维护 |
|
|
|
1887.67 |
|
1887.67 |
1569.79 |
|
1569.79 |
317.88 |
|
317.88 |
|
|||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
56.31 |
|
56.31 |
1064.91 |
|
1064.91 |
1024.21 |
|
1024.21 |
97.01 |
|
97.01 |
|
|||||
|
2040219 |
信息化建设 |
|
|
|
1000.00 |
|
1000.00 |
999.15 |
|
999.15 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
130.19 |
|
130.19 |
4906.84 |
30.56 |
4876.28 |
2115.05 |
30.56 |
2084.49 |
2921.98 |
|
2921.98 |
|
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
541.83 |
|
541.83 |
149.80 |
|
149.80 |
392.03 |
|
392.03 |
|
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
541.83 |
|
541.83 |
149.80 |
|
149.80 |
392.03 |
|
392.03 |
|
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
541.83 |
|
541.83 |
149.80 |
|
149.80 |
392.03 |
|
392.03 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
7523.10 |
7523.10 |
|
4649.29 |
4649.29 |
|
2873.81 |
2873.81 |
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
4343.00 |
4343.00 |
|
3639.16 |
3639.16 |
|
703.84 |
703.84 |
|
|
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单 位离退休 |
|
|
|
4343.00 |
4343.00 |
|
3639.16 |
3639.16 |
|
703.84 |
703.84 |
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
126.05 |
126.05 |
|
126.05 |
126.05 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
126.05 |
126.05 |
|
126.05 |
126.05 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业 支出 |
|
|
|
3054.05 |
3054.05 |
|
884.08 |
884.08 |
|
|
2169.97 |
|
|
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就 业支出 |
|
|
|
3054.05 |
3054.05 |
|
884.08 |
884.08 |
|
|
2169.97 |
|
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育 支出 |
|
|
|
1335.82 |
1335.82 |
|
1335.82 |
1335.82 |
|
|
|
|
|
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
1335.82 |
1335.82 |
|
1335.82 |
1335.82 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
913.98 |
913.98 |
|
913.98 |
913.98 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
421.84 |
421.84 |
|
421.84 |
421.84 |
|
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
19.11 |
|
19.11 |
19.11 |
|
19.11 |
|
|
|
|
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
19.11 |
|
19.11 |
19.11 |
|
19.11 |
|
|
|
|
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
19.11 |
|
19.11 |
19.11 |
|
19.11 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
3644.46 |
3644.46 |
|
3638.93 |
3638.93 |
|
5.53 |
5.53 |
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
3644.46 |
3644.46 |
|
3638.93 |
3638.93 |
|
5.53 |
5.53 |
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
2537.03 |
2537.03 |
|
2537.03 |
2537.03 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
1107.43 |
1107.43 |
|
1101.90 |
1101.90 |
|
5.53 |
5.53 |
|
|
|||||
注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：芜湖市公安局 |
|
|
2017年度 |
|
单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
34,194.83 |
302 |
商品服务支出 |
5,019.00 |
310 |
其他资本性支出 |
1,148.37 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
4,844.82 |
30201 |
办公费 |
712.25 |
30101 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
9,396.27 |
30202 |
印刷费 |
10.86 |
31002 |
办公设备购置 |
210.34 |
|||
|
30103 |
奖金 |
7,474.37 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
296.77 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1,440.06 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
38.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基 本养老保险缴费 |
779.84 |
30206 |
电费 |
266.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
321.20 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
250.95 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10,259.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭补 助支出 |
8,110.34 |
30209 |
物业管理费 |
4.74 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
189.44 |
30211 |
差旅费 |
392.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
3,323.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
189.89 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
156.61 |
30214 |
租赁费 |
10.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
320.06 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
19.09 |
30215 |
会议费 |
2.41 |
31020 |
产权参股 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30216 |
培训费 |
185.81 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
273.95 |
30217 |
公务接待费 |
9.33 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30218 |
专用材料费 |
134.13 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
5.60 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
122.82 |
30403 |
财政贴息 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
3,035.59 |
30227 |
委托业务费 |
42.80 |
30499 |
其他对企事业单 位的补贴 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
1,101.90 |
30228 |
工会经费 |
369.55 |
307 |
债务利息支出 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
31.37 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
777.81 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,301.23 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和 家庭的补助支出 |
4.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
164.85 |
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
42,305.17 |
公用经费合计 |
6,167.37 |
||||||||
注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：芜湖市公安局 |
2017年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
|||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
8 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
37.94 |
|
37.94 |
462.06 |
|
462.06 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
37.94 |
|
37.94 |
462.06 |
|
462.06 |
||
|
21208 |
国有土地使用权 出让收入及对 应专项债务收 入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
37.94 |
|
37.94 |
462.06 |
|
462.06 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
37.94 |
|
37.94 |
462.06 |
|
462.06 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。
第三部分 芜湖市公安局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计73536.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计73536.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加23167.87万元，增长46%，主要原因：一是年中调资，人员经费较上年度增加；二是根据实际工作需要年中追加的日常公用经费以及行政事业类项目经费较上年度增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计70673.73万元，其中：财政拨款收入66350.89万元，占93.88%；其他收入4322.84万元，占6.12%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计62842.7万元，其中：基本支出52694.93万元，占83.85%；项目支出10147.77万元，占16.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计68870.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计68870.65万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20735.35万元，增长43.08%，主要原因：一是年中调资，人员经费较上年度增加；二是根据实际工作需要年中追加的日常公用经费以及行政事业类项目经费较上年度增加；三是以前年度结转资金在2017年度继续执行。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入65850.89万元，占本年收入的93.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加19643.01万元，增长42.51%。主要原因：一是年中调资，人员经费较上年度增加；二是根据实际工作需要年中追加的日常公用经费以及行政事业类项目经费较上年度增加；三是以前年度结转资金在2017年度继续执行。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出58582.37万元，占本年支出的93.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16320.33万元，增长38.62%。主要原因：一是年中调资，人员经费较上年度增加；二是根据实际工作需要年中追加日常公用经费以及行政事业类项目经费较上年度增加；三是以前年度结转资金在2017年度继续执行。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出58582.37万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出48789.42万元，占83.28%;科学技术（类）支出149.8万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出4649.29万元，占7.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出1335.82万元，占2.28%；城乡社区（类）支出19.11万元，占0.03%；住房保障（类）支出3638.93万元，占6.21%；。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46014.15万元，支出决算为58582.37万元，完成年初预算的127.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调资，人员经费较上年度增加；二是根据实际工作需要年中追加的日常公用经费以及行政事业类项目经费较上年度增加；三是以前年度结转资金在2017年度继续执行。其中基本支出48472.53万元，占82.74%；项目支出10109.84万元，占17.26%。具体情况如下：
1、公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为25135.52万元，支出决算为38817.94万元，完成年初预算的154.43%，决算数大于预算数的主要原因是：一人员调资导致人员经费支出增长；二是日常公用经费增长。
2、公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项），年初预算为2460.89万元，支出决算为2772.21万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在2017年度继续执行。
3、公安安全支出（类）公安（款）治安管理（项），年初预算为745.7万元，支出决算为765.45万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基层派出所维修经费，同时居住证专项未使用完毕以及二代证等项目经费使用差异。
4、公安安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项），年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。
5、公安安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项），年初预算为404万元，支出决算为384.52万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用差异。
6、公安安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项），年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。
7、公安安全支出（类）公安（款）出入境管理（项），年初预算为359万元，支出决算为140.58万元，完成年初预算的39.16%。决算数小于预算数的主要原因是招标采购程序未完成，资金未能支付。
8、公安安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项），年初预算为145万元，支出决算为103.92万元，完成年初预算的71.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要部分经费结转到2018年使用。
9、公安安全支出（类）公安（款）反恐怖（项），年初预算为40万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用差异。
10、公安安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项），年初预算为1887.67万元，支出决算为1569.79万元，完成年初预算的83.16%，决算数小于预算数的主要原因是采购项目经费结余以及根据工作需要部分经费结转到2018年使用。
11、公安安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项），年初预算为1012万元，支出决算为1024.21万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度的结转资金2017年度继续执行。
12、公安安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），年初预算为1000万元，支出决算为999.15万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用差异。决算数与预算数基本一致。
13、公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为1297万元，支出决算为2115.05万元，完成年初预算的163.07%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金、派出所维修改造年中追加以及上年结转经费2017年度继续使用而导致的支出增加。
14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项），年初预算为541.83万元，支出决算为149.8万元。完成年初预算的27.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成，没有验收导致款项未支付。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为3379.94万元，支出决算为3639.16万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为102.05万元，决算数大于预算数日主要原因是本年度在职人员和离退休人员死亡追加的抚恤经费。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为2961.42万元，支出决算为884.08万元，完成年初预算的29.85%，决算数小于预算数的主要原因是年初安排的机关事业单位基本养老保险经费，全市10月份开始缴纳，1-9月份尚未缴纳而形成的经费结余。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为913.98万元，支出决算为913.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为421.84万元，支出决算为421.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡
社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了史迹陈列馆装修工程项目。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2215.23万元，支出决算为2537.03万元，完成年
初预算的114.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调增随之缴纳的住房公积金也相应增加。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为1033.13万元，支出决算为1101.9万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调增随之发放的提租补贴也相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出48472.57万元，其中人员经费42305.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6167.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入500万元，本年支出37.94万元，年末结转和结余462.06万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为5000万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的0.76%，决算数小于预算数的主要原因是此项目已完成招标采购程序，但尚未交付验收，无法支付款项，只支付了工程方案设计费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，芜湖市公安局机关运行经费支出6167.37万元，比2016年增加900.78万元，增长17.10%，主要原因是办案差旅经费，民警培训经费、工会经费、办案专用材料经费等增加以及以前年度购置的设备在2017年度才办理结算手续而导致支出增加等。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，芜湖市公安局政府采购支出总额2483.49万元，其中：政府采购货物支出1433.13万元，政府采购服务支出1050.36万元。授予中小企业合同金额2483.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中： 授予小微企业合同金额1156.29万元，占政府采购支出总额的46.56%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，芜湖市公安局共有车辆396辆，其中：一般执法执勤用车396辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，芜湖市公安局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共29个项目，涉及资金7174.98万元，占项目预算总额的47.98%。评价结果显示，实施的项目开支范围合理、开支进度符合要求，基本达到了预期绩效目标。
本部门组织开展2017年度部门整体支出绩效评价，涉及资金62842.70万元。评价结果显示，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准较科学，整体支出综合绩效评价较好 ，完成了目标任务。为维护社会稳定发挥了重要的作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34020702000603号